双柏县民政局2024年部门预算编制说明

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双柏县民政局2024年部门预算编制说明

 

双柏县民政局2024年预算公开目录

第一部分 双柏县民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县民政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

双柏县民政局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县民政局主要职能是：（1）认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。（2）负责辖区社团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。（3）负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。（4）组织救灾工作，核实、掌握和上报灾情，负责接收救灾物资捐赠，统一管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查救灾款物的使用情况，指导灾区生产自救。（5）负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。（6）开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。（7）认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。（8）拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇（街）排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务，向县人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。（9）承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批；规范全县地名标志的设置和管理。（10）组织本区域行政区域界线的勘定和管理；负责边界争议的调查和调处。（11）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。

（12）拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。（13）负责收养登记工作，负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。（14）负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理；负责乡（镇）民政干部的业务培训。

（15）负责五保户供养工作，指导城乡集体、个体办敬老院的工作，负责城乡困难户定期救济、临时救济。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、社会救助股、社会事务儿童福利股、基层政权和区划地名股、养老服务和社会工作股、社会组织管理股6个股（室）。所属单位3个，分别是：

1.双柏县殡仪馆；

2.双柏县殡葬管理所；

3.双柏县居民家庭经济核对中心。

（三）重点工作概述

1.围绕加强基本民生保障做实社会救助工作。立足保障困难群众基本生活，坚持群众利益为先，按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，有效落实各项社会救助政策，做实做深做细社会救助工作，兜准兜住兜好困难群众基本生活保障底线。

2.围绕优化基本社会服务夯实民政设施建设。积极向上争取项目政策资金支持，加快推进养老服务基础设施建设，强化儿童关爱保护，全面做好婚姻登记、殡葬服务、残疾人福利等工作，持续优化基本社会服务，不断提升群众幸福感满意度。

3.围绕提升基层治理效能凝聚多元主体合力。坚持自治为基，加强基层群众性自治组织法治化、规范化建设，建强基层组织，统筹推进基层政权建设，增强村民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的实效，促进基层治理提质增效，更好维护城乡社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆。超编原因是：公务用车改革后压缩车辆编制，殡仪馆的2辆殡仪服务车因工作需要继续使用，形成车辆编制超编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,383,596.92元，其中：一般公共预算17,383,596.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2024年部门财务总收入减少3,771,163.12元，下降17.83%，主要原因是： 2024 年一般公共预算拨款收入减少3,771,163.12元。其中：上年结转收入与上年 0 元对比，无增减变化；其中：一般公共预算财政拨款收入减少3,771,163.12元，下降17.83%，主要原因：一是2024年在职职工减少5人，人员经费支出减少807,483.12元，车改补贴及包干公用经费减少68,060.00元；二是2024年正常退休人员比上年减少3人，纪实职业年金缴费比上年减少215,000.00元；三是项目资金支出预算减少2,680,620.00元（孤儿生活补助增加5,300.00元，80岁以上高龄津贴减少37,500.00元，惠民殡葬补助和殡仪馆运行经费2024年未安排预算比上年减少3,200,000.00元，残疾人生活和护理补贴减少53,620.00元，最低生活保障支出增加395,800.00元，临时救助支出增加63,100.00元）。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,383,596.92元，其中：本年收入17,383,596.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,383,596.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入减少396,281.33元，下降17.83%，其中：本年收入减少3,771,163.12元，下降17.83%，上年结转收入0元与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少3,771,163.12元，下降17.83%，主要原因：一是2024年在职职工减少5人，人员经费支出减少807,483.12元，车改补贴及包干公用经费减少68,060.00元；二是2024年正常退休人员比上年减少3人，纪实职业年金缴费比上年减少215,000.00元；三是项目资金支出预算减少2,680,620.00元（孤儿生活补助增加5,300.00元，80岁以上高龄津贴减少37,500.00元，惠民殡葬补助和殡仪馆运行经费2024年未安排预算比上年减少3,200,000.00元，残疾人生活和护理补贴减少53,620.00元，最低生活保障支出增加395,800.00元，临时救助支出增加63,100.00元）。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均与上年0元对比，无增减变化。

   四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 17,383,596.92元。财政拨款安排支出 17,383,596.92元，其中：基本支出6,269,796.92元，与上年对比减少1,090,543.12元，下降14.34%，主要原因：一是2024年在职职工减少5人，人员经费支出减少807,483.12元，车改补贴及包干公用经费减少68,060.00元；二是2024年正常退休人员比上年减少3人，纪实职业年金缴费比上年减少215,000.00元。项目支出11,113,800.00元，与上年对比减少2,680,620.00元，下降19.4%，主要原因是：2024年孤儿生活补助增加5,300.00元，80岁以上高龄津贴减少37,500.00元，惠民殡葬补助和殡仪馆运行经费2024年未安排预算比上年减少3,200,000.00元，残疾人生活和护理补贴减少53,620.00元，最低生活保障支出增加395,800.00元，临时救助支出增加63,100.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县民政局2024年财政拨款安排支出 17,383,596.92元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行:3,724,581.51元,主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；

2.2080202社会保障和就业支出—民政管理事务—一般行政管理事务:883,200.00元,主要用于发放民政事务员工资;

3.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休:行政单位离退休：357,482.40元,主要用于16名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出；

    4.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:453,288.81元,主要用于缴纳我单位24名在职人员基本养老保险缴费；

5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出:160,000.00元,主要用于缴纳我单位2名正常退休人员职业年金缴费；

6.2080801抚恤—死亡抚恤26,793.00元，主要用于发放我单位遗属生活补助支出；

7.2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利18,700.00元,主要用于发放孤儿补助。

8.2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利:821,500.00元,主要用于发放高龄津贴。

9.2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴:5,159,300.00元,主要用于发放残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。

10.2081901社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出:504,500.00元,主要用于发放城市低保。

11.2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出:3,618,700.00元,主要用于发放农村低保。

12.2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出:465,700.00元，主要用于发放临时救助；

13.2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出:525,400.00元,主要用于发放特困人员救助补助；

14.2101101 卫生健康支出—行政单位医疗:121,837.86元,主要用于缴纳我单位12名行政人员职工基本医疗保险缴费；

15.2101102 卫生健康支出—事业单位医疗:82,215.09元,主要用于缴纳我单位12名事业人员职工基本医疗保险缴费；

16.2101103卫生健康支出—公务员医疗补助:127,371.65元,主要用于缴纳我单位24名在职人员公务员医疗补助缴费；

17.2101199 卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出:13,760.00元,主要用于缴纳单位24名在职人员和16名退休人员大病保险缴费；

18.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:319,266.60元，主要用于缴纳我单位24名在职人员职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出6,269,796.92元，其中：30101基本工资1,101,156.00元，30102津贴补贴835,872.00元，30103奖金473,974.00元，30107绩效工资626,953.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费453,288.81元,30109职业年金缴费160,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费204,052.95元,30111公务员医疗补助缴费127,371.65元,30112其他社会保障缴费32,954.51元,30113住房公积金319,266.60元,30199其他工资福利支出1,233,192.00元,30201 办公费：16,500.00元，30205 水费：5,940.00元，30206 电费：8,500.00元，30207 邮电费：5,200.00元，30211 差旅费：20,000.00元，30217 公务接待费：13,000.00元，30228 工会经费：32,000.00元，30231 公务用车运行维护费：90,000.00元，30239 其他交通费用：130,800.00元，30302 退休费：352,982.40元，30305生活补助26,793.00元。

项目支出11,113,800.00元，其中：30305生活补助11,113,800.00元。

 五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额89,500.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算84,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降6.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县民政局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为“0”。

（二）公务接待费

双柏县民政局2024年公务接待费预算为13,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降35%，国内公务接待批次为35次，共计接待188人次。

主要原因是在职人员因正常退休减少5人，包干公用经费减少，公用经费紧张，为保证单位日常运转经费支出需要，压缩公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县民政局2024年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无增减变化，主要原因是：公务用车保有量辆和经费标准未发生变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县民政局2024年机关运行经费安排321,940.00元，与上年对比减少68,060.00元，主要原因是2024年在职职工因正常退休减少5人，车改补贴及包干公用经费减少68,060.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县民政局资产总额67,880,301.14元，其中，流动资产4,042,880.92元，固定资产4,961,437.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程58,871,182.55元，无形资产4,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26,932,683.39元，主要原因是施工单位转入养老服务设施质量保证金和殡葬公墓分成款未缴入国库银行存款增加3,272,173.86元,基本建设养老服务设施投入资金增加形成在建工程大幅增加。其中固定资产增加18,260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 双柏县民政局2024年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200331400111